朝陽市紅十字會2018年度部門決算

目 錄

第一部分 朝陽市紅十字會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 朝陽市財政局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 朝陽市財政局2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 朝陽市紅十字會概況

一、主要職責

根據《中華人民共和國紅十字會法》，紅十字會履行下列職責：

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）參加國際人道主義救援工作；

（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

（七）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

（九）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、部門決算單位構成

朝陽市紅十字會為一級預算單位，無下屬單位構成。

第二部分 朝陽市紅十字會2018年度部門決算表

第三部分 朝陽市紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計69.98萬元，包括：

1.財政撥款收入67.48萬元，占收入總計的96.43%。其中：公共預算財政撥款收入67.48萬元，政府性基金收入10萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

8.上年結轉和結余2.5萬元，占收入總計的3.57%。主要是紅十字家園項目結轉。

與上年相比，今年收入減少31.48萬元，降低31.81%，主要原因：壓縮經費，人員減少。

（二）支出總計53.58萬元，包括：

1.基本支出53.58萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出38.53萬元，對個人和家庭的補助支出0.55萬元，商品和服務支出14.50萬元。

2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

與上年相比，今年支出增加減少20.46萬元，降低27.63%，主要原因：縮減經費，人員減少。

（三）年末結轉和結余16.40萬元。

主要是未完結項目、車輛老化不可用等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加減少8.52萬元，降低31.19%，主要原因：壓縮經費，項目減少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出53.58萬元，其中：基本支出53.58萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少20.46萬元，降低27.63%，主要原因：壓縮經費，人員減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的0%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出53.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出53.58萬元，占100%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（2）一般行政管理事務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（3）預算改革業務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（4）財政國庫業務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（5）信息化建設0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（6）事業運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（7）其他財政事務支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

2.社會保障和就業支出53.58萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.15萬元，主要是退休人員報刊費等支出，完成年初預算的100%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（2）事業單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（3）機關事業單位基本養老保險繳費4.76萬元，主要是機關在職人員養老保險費等支出，完成年初預算的100%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

3.醫療衛生與計劃生育支出0萬元，包括：

（1）行政單位醫療0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

（2）事業單位醫療0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

4.節能環保支出0萬元，具體包括：

水體支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

5.農林水事務支出0萬元，具體包括：

其他農業支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

6.交通運輸支出0萬元，具體包括：

成品油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

7.資源勘探信息等支出0萬元，包括：

其他工業和信息產業監管支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

8.國土海洋氣象等事務支出0萬元，具體包括：

其他其他國土資源事務支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

9.住房保障支出0萬元，具體包括：

住房公積金0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是車輛老舊，不能使用，沒有駕駛員，無招待費，無因公出國（境）。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務接待費0萬元，主要用于0X等，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出53.58萬元，其中：人員經費39.08萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費14.50萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年紅十字會機關運行經費支出14.50萬元，比上年減少4.62萬元，降低24.16%，主要原因是縮減經費。

（二）政府采購支出情況。

2018年紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，紅十字會共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我會組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）0分。

通過績效自評未發現預算項目管理存在問題下一步將采取以下措施加以改進：一是加大管理力度，二是增加人員配備數量。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。