朝陽市紅十字會(huì)部門預(yù)算公開(2020年)

目 錄

第一部分 朝陽市紅十字會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 朝陽市紅十字2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算財(cái)政撥款總體情況表

二、一般公共預(yù)算支出情況表

三、一般公共預(yù)算支出基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表

六、政府性基金預(yù)算支出情況表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 朝陽市紅十字會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 朝陽市紅十字會(huì)概況

一、  主要職責(zé)

朝陽市紅十字會(huì)依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，秉承“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，履行以下職責(zé)：（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；（三）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；（五）參加國(guó)際人道主義救援工作；（六）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；（七）依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；（九）協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入朝陽市紅十字會(huì)2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 朝陽市紅十字會(huì)，無下屬單位構(gòu)成。

第二部分 朝陽市紅十字2020年部門預(yù)算表

詳見附件：

一、部門預(yù)算財(cái)政撥款總體情況表

二、一般公共預(yù)算支出情況表

三、一般公共預(yù)算支出基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表

六、政府性基金預(yù)算支出情況表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 朝陽市紅十字會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于朝陽市 紅十字會(huì)2020年收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，朝陽市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。朝陽市紅十字會(huì)2020年預(yù)算收入包括：財(cái)政撥款774千元。較上年增加161千元。另上年結(jié)轉(zhuǎn)154千元，收入總計(jì)928千元；朝陽市紅十字會(huì)2020年預(yù)算支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出817千元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出11千元，其他支出100千元，本年支出合計(jì)928千元，較上年增加236千元。

二、關(guān)于2020年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

朝陽市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為162千元，其中：公用取暖費(fèi)33千元、公務(wù)費(fèi)107千元（其中：辦公費(fèi)2千元和印刷費(fèi)29千元、郵電費(fèi)2千元、差旅費(fèi)16千元、日常維修（護(hù)）費(fèi)2千元、會(huì)議費(fèi)1千元、培訓(xùn)費(fèi)19千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2千元、其他交通費(fèi)用27千元、其他商品和服務(wù)支出7千元）、離退休公用經(jīng)費(fèi)7千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（車輛燃修費(fèi)）15千元。

三、關(guān)于2020年政府采購(gòu)項(xiàng)目安排情況說明

本單位2020年部門預(yù)算無政府采購(gòu)項(xiàng)目

四、關(guān)于朝陽市紅十字會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2020年朝陽市紅十字會(huì)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15千元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15千元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)照2019年預(yù)算數(shù)無變化。

五．朝陽市紅十字會(huì)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年2月12日，朝陽市紅十字會(huì)共有車輛1臺(tái)。

六．項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2020年朝陽市紅十字會(huì)應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金101千元（批復(fù)項(xiàng)目金額），編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。