朝陽市紅十字會2022年度部門決算

目 錄

第一部分 朝陽市紅十字會概況

一、 主要職責

二、 朝陽市紅十字會決算單位構成

第二部分 2022年度朝陽市紅十字會決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年度朝陽市紅十字會決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第五部分 附件

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中華人民共和國紅十字會法》，紅十字會履行下列職責：

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）參加國際人道主義救援工作；

（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

（七）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

（九）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、部門決算單位構成

納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 朝陽市紅十字會

第二部分 2022年度朝陽市紅十字會決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計102.08萬元，包括：

1.財政撥款收入102.08萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入82.68萬元，政府性基金收入19.4萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加27.83萬元，增長37.48%，主要原因：一是本年度申請建設人體器官捐獻紀念場所備災中心墻體更新項目款11.5萬元；二是工資滾動、養老保險、公積金上漲及人員調入等原因工資福利支出增加16.84萬元。

（二）支出總計102.08萬元，包括：

1.基本支出82.36萬元，占支出總計的80.68%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出68.03萬元，對個人和家庭的補助支出0.74萬元，商品和服務支出13.59萬元。

2.項目支出19.72萬元，占支出總計的19.32%。主要包括部分公益崗工資、建設人體器官捐獻紀念場所備災中心維修、AED（便攜式心外除顫儀）等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加27.83萬元，增長37.48%，主要原因：一是本年度申請建設人體器官捐獻紀念場所備災中心墻體更新項目款11.5萬元；二是工資滾動、養老保險、公積金上漲及人員調入等原因工資福利支出增加16.84萬元。

（三）年末結轉和結余0萬元。

今年未形成結余。與上年相比，今年結轉結余減少0.5萬元，降低100%。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出102.08萬元，其中：基本支出82.36萬元，項目支出19.72萬元。與上年相比，財政撥款支出增加27.83萬元，增長37.48%，主要原因：一是本年度申請建設人體器官捐獻紀念場所備災中心維修維護項目；二是工資滾動、養老保險、公積金上漲及人員調入等原因工資福利支出增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出82.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業支出74.19萬元，占89.72%；衛生健康支出3.37萬元，占4.08%；住房保障支出5.13萬元，占5.2%。

1.社會保障和就業支出74.19萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）0.9萬元，主要是退休費支出，完成年初預算的100%。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）7.63萬元,主要是養老保險支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加及養老保險基數上調。

（3）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險補貼（項）0.04萬元,主要是公益崗保險支出，年初預算沒有安排，按公益崗管理部門要求及財政資金安排接收資金。

（4）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）0.28萬元,主要是公益崗工資支出，年初預算沒有安排，按公益崗管理部門要求及財政資金安排接收資金。

（5）社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款） 行政運行（項）65.34萬元,主要是工資發放、商品服務購買等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調入及工資福利標準調整。

2.衛生健康支出3.37萬元，具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2.44萬元,主要是職工醫療保險支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調入。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）0.93萬元,主要是職工醫療補助支出，完成年初預算的100%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是人員調入。

3.住房保障支出5.13萬元，具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.13萬元,主要是職工醫療補助支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調入及基數算法等變動。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出19.4萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出19.4萬元。

其他支出19.4萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）11.5萬元,主要是人體器官捐獻紀念場所建設及備災中心維修維護支出，年初預算沒有安排，因本年度三救三獻核心工作需要特申請此款項。

（2）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業的彩票公益金支出（項）7.9萬元,主要是職工醫療補助支出，完成年初預算的100%。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.81萬元，完成全年預算的54%，決算數小于全年預算數的主要原因是公用經費縮減。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.81萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。2022年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3.公務用車購置及運行費0.81萬元，占“三公”經費支出的100%。完成全年預算的54%，決算數小于全年預算數的主要原因是公用經費縮減。比上年增加0.81萬元，增長100%，主要是上年度車輛未發生費用。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.81萬元，主要用于日常費用，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出82.36萬元，其中：人員經費68.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費13.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年機關運行經費支出7.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年減少7.36萬元，降低49.4%，主要原因是經費壓減且本次計算未包含公用經費以外的商品服務支出部分。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占中小企業采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于三救三獻核心業務用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，主管部門組織對我單位2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目1個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金19.4萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金19.4萬元，國有資本經營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）99.94分。

組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金19.4萬元，自評平均分99.94分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。

主管部門組織對我單位“AED機購置按放”“人體器官捐獻及備災中心維修維護”等2個項目開展了部門評價，涉及資金19.4萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金19.4萬元，國有資本經營預算資金0萬元）。從評價情況來看，各項指標完成情況較好。

2.項目績效自評結果。

本部門在2022年度省直部門決算中反映“AED機購置按放”“人體器官捐獻及備災中心維修維護”等2個項目績效自評結果。

（1）“AED機購置按放”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99.88分。項目全年預算數為7.9萬元，執行數為7.9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是購買AED機;二是對AED機放置單位進行應急救護等相關知識培訓。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（2）“人體器官捐獻及備災中心維修維護”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為11.5萬元，執行數為11.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時完成對我市第一座人體器官捐獻紀念場所的修建;二是對備災中心房屋外墻、防水、地面進行了修補，杜絕了安全隱患。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

《預算（項目）政策績效自評表》見附件。

3.部門評價結果。

4.財政評價結果。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

第四部分 2022年度部門決算表

第五部分 附件